Zakupy produktów promocyjnych Caparol należy rejestrować poprzez załączenie czytelnego zdjęcia lub skanu faktury VAT (lub faktury VAT uproszczonej) na Platformie Programu, logując się na swoje konto i przechodząc do zakładki „Faktury”.

Faktura musi zawierać:

• Dane dystrybutora (co najmniej numer NIP)
• Dane wykonawcy (jeśli jest bezpośrednim nabywcą produktów promocyjnych)
• Numer faktury
• Rodzaj, ilość i wartość zakupionych produktów promocyjnych
• Datę zakupu

Dodatkowe wymagania:
Faktury wystawione na inwestora (przedsiębiorcę) – należy dołączyć oświadczenie inwestora o zgodzie na zgłaszanie faktur w programie. Brak tego oświadczenia spowoduje odrzucenie faktury.
Faktury wystawione na inwestora (osobę prywatną) – muszą zostać zanonimizowane, tj. dane inwestora powinny zostać zakryte przed zgłoszeniem faktury do programu.

Ważne! W programie nie są akceptowane inne dokumenty potwierdzające zakup, takie jak:
Potwierdzenia płatności kartą
Wyciągi bankowe
Paragony fiskalne

Faktury, które nie spełniają powyższych warunków, zostaną odrzucone.

Uczestnicy II. Filaru Programu mogą rejestrować zakupy produktów promocyjnych nie tylko na podstawie pojedynczych faktur, ale również poprzez zbiorcze zestawienia wygenerowane z systemu finansowo-księgowego Dystrybutora.

Ważne informacje:
Zestawienie musi obejmować wyłącznie faktury dotyczące zakupu produktów promocyjnych dokonanych przez Wykonawcę we własnym imieniu.
Ta sama faktura może zostać zgłoszona tylko raz – nie może być uwzględniona jednocześnie w zestawieniu i jako pojedynczy dokument.
Kolejne zgłaszane zestawienia nie mogą zawierać faktur już ujętych w poprzednich zgłoszeniach. Zakupy produktów w tej formie należy rejestrować poprzez załączenie czytelnego zdjęcia lub skanu faktury VAT (lub faktury VAT uproszczonej) na Platformie Programu, logując się na swoje konto. Dodanie pliku jest możliwe w zakładce „Faktury”. Przed dodaniem należy z listy wybrać typ dokumentu Zestawienie

Zestawienie musi zawierać:

• Dane Dystrybutora (co najmniej numer NIP),
• Dane Wykonawcy (co najmniej numer NIP),
• Nazwy produktów promocyjnych,
• Ilość i wartość zakupionych produktów promocyjnych,
• Numery faktur wchodzących w skład zestawienia,
• Okres, którego dotyczy zestawienie (zakres dat faktur),
• Pieczęć Dystrybutora oraz podpis osoby uprawnionej do sporządzenia zestawienia.

Zobacz jak powinien wyglądać dodawany plik: Zestawienie

Zestawienia niespełniające powyższych wymagań lub zawierające zdublowane faktury zostaną odrzucone.

• Po zamówieniu nagrody rzeczowej, jest ona wysyłana w ciągu 14 dni roboczych. W regulaminie przewidziano, że maksymalny termin dostarczenia nagrody do uczestnika (włączając dostawę przez przedstawiciela) wynosi 30 dni kalendarzowych. Koordynator zobowiązuje się informować uczestników o ewentualnych opóźnieniach w dostawach, podając nowy przewidywany termin realizacji. Po wysłaniu nagrody odpowiedzialność za jej doręczenie przechodzi na przedstawiciela uczestnika.
• Nagrody w postaci e-kart są dostarczane do uczestnika elektronicznie w ciągu 14 dni roboczych od daty zamówienia, dostępne do pobrania na koncie uczestnika w zakładce Moje Konto Nagrody, o czym uczestnik zostanie poinformowany w wiadomości e-mail.

• W Filarze I, uczestnicy biorą udział w cyklicznych akcjach promocyjnych, gdzie za zakup określonych produktów w danym czasie mogą otrzymać nagrody rzeczowe lub vouchery.
  Nagrody rzeczowe są dostarczane przez doradców techniczno-handlowych Caparol.
  E-karty dostarczane są drogą elektroniczną i będą dostępne do pobrania na koncie uczestnika.
• W Filarze II, uczestnicy otrzymują premię pieniężną za zrealizowanie celu zakupowego, określonego w porozumieniu bonusowym. Premia jest wyliczana jako procent od obrotu na produktach promocyjnych.
  Premie pieniężne są wypłacane przelewem na podstawie wystawionej przez uczestnika noty księgowej

• W przypadku faktur zgłoszonych do I. Filaru Programu weryfikacja następuje w ciągu 5 dni kalendarzowych.
• W przypadku faktur zgłoszonych do II. Filaru Programu:
  • Do 30 listopada danego roku kalendarzowego – weryfikacja w ciągu 14 dni kalendarzowych.
  • Od 1 grudnia (w okresie wzmożonego obciążenia) – weryfikacja w ciągu 30 dni kalendarzowych.
• W procesie weryfikacji Koordynator może poprosić o dodatkowe czynności, np. załączenie dodatkowego oświadczenia. W takim przypadku informacja o wymaganych działaniach pojawi się na Koncie Uczestnika przy statusie faktury. Uczestnik ma 5 dni roboczych na wykonanie polecenia, w przeciwnym razie faktura może zostać odrzucona.
• Jeśli masz uwagi dotyczące weryfikacji, możesz zgłosić fakturę do ponownej weryfikacji w ciągu 5 dni od daty zmiany statusu faktury przez koordynatora.

W przypadku uwag dotyczących poprawnej weryfikacji możesz zgłosić fakturę do ponownej weryfikacji w ciągu 5 dni od daty zmiany statusu faktury przez koordynatora. Wejdź do zakładki Faktury i skorzystaj z funkcji „Zgłoś do ponownej weryfikacji”, która pozwala na przesłanie wybranych faktur do ponownego sprawdzenia. Aby to zrobić, zaznacz faktury, które chcesz zgłosić, a następnie wybierz odpowiedni powód zgłoszenia z dwóch dostępnych wariantów:
Weryfikacja danych lub produktów na fakturze: możliwe wysłania zgłoszenia do koordynatora w przypadku zauważenia nieprawidłowości pomiędzy dodanym dokumentem sprzedaży a wprowadzonymi danymi i/lub produktami (dotyczy faktur ze statusem: Zaakceptowana oraz Odrzucona)
Weryfikacja zgody na przedkładanie faktur innego podmiotu: dotyczy sytuacji, w której dane nabywcy są inne lub zanonimizowane na dokumencie sprzedaży i koordynator wymaga zaznaczenia odpowiedniej zgody lub/i dodania oświadczenia. Faktury, które mają status: Do weryfikacji, na których uczestnik powinien wykonać operację

1. Prośba o zaznaczenie zgody podmiotu, gdy na fakturze zamazano dane nabywcy.
2. Zaznaczono zgodę i organizator oczekuje na dodanie pliku z pisemnym oświadczeniem przedsiębiorcy, (dotyczy sytuacji gdy faktura wystawiona na inną firmę niż wykonawca).

Faktury, które mają status: Odrzucona, z powodem: NIP nabywcy niezgodny z danymi uczestnika, na których uczestnik może wykonać operację. Jeśli chcesz zmienić błędnie zaznaczoną informację, że występujesz jako nabywca na fakturze - skorzystaj z tej opcji i zaznacz zgodę innego przedsiębiorcy oraz dodaj pisemne oświadczenie, żeby koordynator zweryfikował Twoją fakturę ponownie.

Upewnij się, że wybrany powód pasuje do każdej zgłaszanej faktury. Dzięki temu koordynator będzie mógł szybciej i sprawniej zweryfikować dokumenty.

Twoja faktura mogła zostać nie zakwalifikowana do programu w związku z następującymi powodami:

• Zdublowany dokument
• Brak danych dystrybutora
• Plik nieczytelny
• Brak zamazanych danych na fakturze – gdy dodano faktury bez zanonimizowania danych nabywcy w przypadku oznaczania zgody o przedkładaniu faktur innego podmiotu niebędącego przedsiębiorcą Przeterminowana
• Dane nabywcy niezgodny z danymi użytkownika
• Produkty na fakturze nie są objęte akcją promocyjną

Uwaga! Upewnij się, że na fakturze są widoczne niezbędne informacje do jej weryfikacji, w tym również nazwa produktu zgodna z listą produktów premiowanych

W przypadku niejednoznacznej nazwy Produktów Premiowanych należy dodatkowo zaznaczyć produkt, którego nazwa na fakturze nie zawiera nazwy producenta: Caparol, Pomoże to zminimalizować błędy i poprawnie wprowadzić wskazane produkty podczas rejestracji faktury.

Informacje na temat e-kart znajdziesz poniżej lub przejdź do zakładki Moje Konto i następnie z listy wybierz: Nagrody. Znajdziesz tam informacje na temat e-kart oraz zamówionych nagród wraz ich obecnym statusem.

Przejdź do zakładki Moje Konto i następnie z listy wybierz: Nagrody. Znajdziesz tam informacje na temat zamówionych nagród wraz ich obecnym statusem.

Nagrody rzeczowe są dostarczane za pośrednictwem doradców techniczno-handlowych Caparol

Nagrody w formie elektronicznej są dodawane do Konta uczestnika na platformie, o ich dostarczeniu uczestnik informowany jest mailowo.

Ogólne zasady dotyczące nagród:

• Nagrody rzeczowe są wydawane i dostarczane w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Uczestnika. Nagrody rzeczowe są wysyłane do Przedstawicieli w ciągu 14 dni roboczych, pod warunkiem dostępności na magazynie. Po upływie 14 dni roboczych odpowiedzialność za doręczenie nagrody przechodzi na Przedstawiciela.
• Nagrody w postaci e-kart są dostarczane do uczestnika elektronicznie w ciągu 14 dni roboczych od daty zamówienia.
• Uczestnicy Programu są zobowiązani do samodzielnego rozliczenia podatku dochodowego od otrzymanych nagród.
• Uczestnikom nie przysługuje prawo do żądania zmiany nagród lub wydania ich w inny sposób niż określony w Regulaminie.
• Organizator ma prawo wstrzymać wydanie nagrody, jeśli ma wątpliwości co do prawidłowości postępowania Uczestnika zgodnie z Regulaminem.

Przejdź do zakładki Moje Konto i następnie z listy wybierz Moje Dane. Na dole strony znajdziesz informację kontaktowe do swojego przedstawiciela firmy Caparol.

Uczestnicy II. Filaru Programu, którzy zgłaszają faktury do Programu, są zobowiązani do dostarczenia oświadczenia Dystrybutora o niezaleganiu w płatnościach
Ważne informacje:

• Oświadczenie należy uzyskać od każdego Dystrybutora, u którego dokonano zakupów zgłaszanych do Programu.
• Dokument musi zostać załączony na Platformie Programu w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia danego roku kalendarzowego.
• Potwierdzenie, że na dzień 30 listopada Dystrybutor nie ma zaległości wobec Uczestnika w związku z dokonanymi zakupami,

Brak oświadczenia lub nieprawidłowo sporządzony dokument skutkuje odrzuceniem zgłoszonych faktur.
Pobierz wzór oświadczenia dostępny na TUTAJ, wypełnij i załącz skan lub zdjęcie na platformie.

Jak dodać oświadczenie?

1. Zaloguj się na swoje konto na platformie
2. Przejdź do zakładki Moje Konto
3. Następnie wybierz z listy zakładkę Dokumenty
4. Wybierz dokument, wpisz NIP Dystrybutora
5. Kliknij przycisk: „Dodaj plik”

Wszyscy uczestnicy Programu, którzy zgłaszają faktury wystawione na inwestora będącego przedsiębiorcą, są zobowiązani do dostarczenia oświadczenia inwestora o zgodzie na zgłaszanie faktur w Programie.
Ważne informacje:

• Oświadczenie należy uzyskać od każdego inwestora, na którego wystawione są faktury zgłaszane do Programu.
• Dokument należy załączyć na Platformie Programu.

Wzór Oświadczenie Przedsiębiorcy - Zgoda na udział w programie i przedkładanie faktur przez Wykonawcę

• FILAR I – pobierz
• FILAR II – pobierz

Faktury, do których nie zostanie dołączone wymagane oświadczenie, zostaną odrzucone.

Jak dodać oświadczenie?

1. Zaloguj się na swoje konto na platformie
2. Przejdź do zakładki Moje Konto
3. Następnie wybierz z listy zakładkę Dokumenty
4. Wybierz dokument, wpisz NIP Przedsiębiorcy
5. Kliknij przycisk: „Dodaj plik”